4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
18
| Data de Lançamento: 03/08/2015 |
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
143
416/007-2015
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
82,90
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
788,00
4
449/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
788,00
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.105,35
186
471/018-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
1.105,35
1,0000
1.105,35
345,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/020-2015
345,59
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
345,59
1,0000
188,45
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/006-2015
188,45
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
188,45
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/017-2015
82,90
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.522,90
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
600/000-2015
1.522,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 324 - 13.844,59
1.522,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.054,93
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
601/000-2015
1.054,93
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 322 - 9.590,25
1.054,93
1,0000
1.124,54
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/015-2015
1.124,54
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
1.124,54
1,0000
0,00
6655/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
85,13
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
613/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
| OCORRIDO NO DIA 06/10/2014, ÀS 09h45 COM O VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 NA AVENIDA |
| SABURO KAMEYAMA 2702 - REGISTRO - MULTA Nº 3B830159-7 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
390,52
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/044-2015
390,52
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
390,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
22.793,76
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/008-2015
22.793,76
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
22.793,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
16,37
278
1011/005-2015
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
171,28
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/013-2015
171,28
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
171,28
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
18
908,02
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/020-2015
908,02
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
908,02
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
16,89
462
1021/006-2015
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - |
| MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
16,89
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/006-2015
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
195.220,19
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/006-2015
195.220,19
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
| - SAÚDE |
195.220,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
120.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/006-2015
120.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
120.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/006-2015
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
99.700,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/006-2015
99.700,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
99.700,00
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
859,63
133,91
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/007-2015
133,91
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
133,91
1,0000
290,25
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/006-2015
290,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
290,25
1,0000
141,04
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
1425/002-2015
141,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
141,04
1,0000
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/006-2015
254,90
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
254,90
SV
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
600,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
143
1617/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
18
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK |
| UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO |
420,00
UN
7,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
540,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/004-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
420,00
UN
7,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
| 7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
| COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
420,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/002-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
280,00
UN
2,0000
140,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
480,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/003-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
480,00
UN
8,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
360,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
2923/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C |
| 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
UN
6,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
360,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2930/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 |
| FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
UN
6,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.025,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/003-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
2.025,00
UN
25,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
810,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/003-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
810,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
18
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
405,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/002-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
| DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
405,00
UN
5,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.383,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/003-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
1.140,00
UN
19,0000
81,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - |
| PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.296,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/005-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
| da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
| equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
| 624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.296,00
UN
16,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
585,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/003-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
9,0000
1.355,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/042-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.355,19
%
0,7700
1.548,79
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/043-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.548,79
%
0,8800
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
985,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/003-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
325,00
UN
5,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
660,00
UN
11,0000
281,04
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/005-2015
281,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
351,82
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
18
351,82
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
351,82
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
495.000,00
355
3887/005-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
495.000,00
1,0000
495.000,00
645,82
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3971/000-2015
641,90
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO
641,90
UN
1,0000
1,96
2 - CUPILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,92
UN
2,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
0,00
9.964,54
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/002-2015
113,42
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
4.423,38
SV
39,0000
145,82
| 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
5.541,16
SV
38,0000
598,25
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/004-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
598,25
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/004-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
880,85
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/004-2015
880,85
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
880,85
1,0000
254,02
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5016/000-2015
78,16
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,16
UN
1,0000
107,47
2 - FILTRO DE AR
107,47
UN
1,0000
68,39
3 - FILTRO DIESEL - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
68,39
UN
1,0000
362,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5017/000-2015
73,50
1 - REPARO. COMBUSTIVEL
73,50
UN
1,0000
53,90
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
53,90
UN
1,0000
53,90
3 - FILTRO DIESEL
53,90
UN
1,0000
39,20
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
39,20
UN
1,0000
142,10
5 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
142,10
UN
1,0000
911,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5018/000-2015
372,40
1 - Aquisiçao de: FAROL
744,80
UN
2,0000
83,30
2 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
166,60
UN
2,0000
30,38
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5021/000-2015
30,38
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,38
UN
1,0000
36,26
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5048/000-2015
19,60
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
19,60
UN
1,0000
16,66
2 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
16,66
FR
1,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/003-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
18
470,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5151/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DE DIESEL
117,60
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO RACOR
107,80
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
537,35
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5268/000-2015
537,35
1 - VALVULA. 04 CIRCUITO - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
537,35
UN
1,0000
25,48
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5273/000-2015
12,74
1 - OLEO DO MOTOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
25,48
UN
2,0000
43,12
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5277/000-2015
21,56
1 - Aquisiçao de: ADITIVO - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
43,12
UN
2,0000
82,90
4036/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/005-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
82,90
1,0000
527,99
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/002-2015
527,99
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
527,99
1,0000
423,64
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/002-2015
423,64
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
423,64
1,0000
773,90
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
5743/002-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
773,90
1,0000
669,55
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/003-2015
669,55
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
669,55
1,0000
530,07
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
5745/002-2015
530,07
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
530,07
1,0000
663,46
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/003-2015
663,46
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
663,46
1,0000
598,25
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/002-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
329,76
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/001-2015
329,76
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
329,76
1,0000
432,60
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/002-2015
432,60
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
432,60
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
6344/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
18
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
549,00
4806/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
0,00
549,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
6441/000-2015
549,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF JOÃO BATISTA POCI JUNIOR |
| - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
549,00
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
6.393,49
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/001-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A |
| 15/07/2015 - - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.196,76
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6608/001-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A |
| 15/07/2015 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6804/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6805/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6806/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6807/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6808/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
18
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6809/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6810/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6811/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6812/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6827/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6830/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES |
| DE FREITAS, 221 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6831/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6832/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
18
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI |
| FILHO, 421 - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6833/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6834/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6835/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
| PALHA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6836/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6837/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6838/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6839/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
600,00
%
1,3900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
18
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6840/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6841/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6842/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6843/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
6844/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, |
| 45 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
6845/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6846/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
| AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
18
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
6848/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
173,86
310
7388/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
-173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
-173,86
310
7391/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 7391/2-2015 - Empenhado em duplicidade.
-173,86
1,0000
-173,86
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
7395/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
| COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7396/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7397/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
7398/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
4.413,45
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/001-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º |
| TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.223,01
SV
0,7700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
18
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.431,14
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/001-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º |
| TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.603,76
SV
0,9100
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
31,71
351
7487/002-2015
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
31,71
1,0000
31,71
119,98
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
431
7490/000-2015
59,99
| 1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - |
| ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 6627 - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
119,98
JG
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
7579/001-2015
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.171,76
1,0000
7.171,76
2.337,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/001-2015
2.337,50
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.337,50
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
337,05
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
7627/000-2015
3,15
| 1 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f |
| final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
337,05
BLC
107,0000
500,00
5864/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
7711/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - REC. |
| PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
84,52
6330/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
7847/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À OSASCO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO |
| DIA 18/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
70,26
6211/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7852/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 17h30 / DIA 15/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
70,26
2,0000
49,39
6372/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7853/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIN ANDRADES E MARIANA DA VEIGA MEDEIROS E O |
| SR. GILBERTO TEIXEIRA MENDES E CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA |
| ESTADUAL DE SAÚDE EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - DIA 22/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h00 - |
| CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
6371/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7857/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA |
| SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015, C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
729,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
7993/000-2015
729,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
729,36
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
18
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.052,80
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
255
8453/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE |
| TRABALHO RURAL EM MUTIRÃO DE LIMPEZA DO RIO GUAVIRUVA NO PERÍODO DE 60 DIAS - DES. AGRÁRIO |
1.052,80
UN
320,0000
0,00
6654/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO SHIRAY MÓVEIS - ME
3.600,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.788.956/0001-13
0,00
763
8454/000-2015
45,00
| 1 - COLCHÃO TIPO CAMPING, 180X60, ESPESSURA DE 40MM (4CM) - PARA ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO DE |
| REGISTRO DURANTE COMPETIÇÕES FORA DA CIDADE - EX: JOGOS REGIONAIS, JOGUINHOS DA JUVENTUDE, |
| JOGOS ABERTOS - ESPORTES |
3.600,00
UN
80,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.700,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
8455/000-2015
1,65
| 1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no |
| mínimo 50 unidades. - SOFTYS |
1.650,00
CX
1.000,0000
8,70
| 2 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e |
| enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá |
| vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.050,00
EMBAL
1.500,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
820,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
8456/000-2015
0,82
| 1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
820,00
UN
1.000,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
1.320,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
8457/000-2015
2,20
| 1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó |
| biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - ATENDER |
| AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.320,00
PAR
600,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
547,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
8458/000-2015
3,65
| 1 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e |
| sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
547,50
PCT
150,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
355,20
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
10.909.797/0001-06
0,00
675
8459/000-2015
9,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL LUDICA E CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E |
| ADOLESCENTE NO DIA 05 E 06 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
355,20
UN
37,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
3.079,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
336
8460/000-2015
12,83
| 1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
2.566,00
CX
200,0000
12,83
| 2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO |
| DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
513,20
CX
40,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
403,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
336
8461/000-2015
6,73
| 1 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - CREMER - |
| PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
403,80
UN
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
18
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3.750,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
336
8462/000-2015
0,38
| 1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
3.750,00
PCT
10.000,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
532,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
336
8463/000-2015
14,00
| 1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LC 147/2014) HOSPITALAR-INFECTANTES - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN - PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
532,00
PCT
38,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
564,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
336
8464/000-2015
2,82
| 1 - ALCOOL ETÍLICO 70 % - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). - TUPI - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
564,00
LT
200,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
181,58
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
319
8465/000-2015
1,21
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (LC - 147/2014), COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, |
| CENTRIFUGADO A 60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO |
| MS/ANVISA. - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDSONDA - PARA |
| TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
181,58
CX
150,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
7.650,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
8466/000-2015
0,45
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD |
2.250,00
UN
5.000,0000
0,45
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 BD |
2.700,00
UN
6.000,0000
0,45
| 3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100- BD - PARA TODAS AS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.700,00
UN
6.000,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
921,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
8467/000-2015
0,22
| 1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL (conforme descritivo técnico constante do processo de |
| compra). - KOLPLAST |
440,00
UN
2.000,0000
1,00
| 2 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - J.PROLAB |
100,00
UN
100,0000
3,70
| 3 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM |
| 50 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR |
296,00
CX
80,0000
0,85
| 4 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - HIGIE TOPP - |
| PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
85,00
CX
100,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
776,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
319
8468/000-2015
1,94
| 1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
776,00
UN
400,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
| H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |
| - |
2.638,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
0,00
319
8469/000-2015
0,28
| 1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014), PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A |
| 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - 3B |
840,00
UN
3.000,0000
5,29
| 2 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA |
| 70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA TODAS AS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.798,60
UN
340,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
6.566,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
319
8470/000-2015
3,78
| 1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MISSNER |
756,00
UN
200,0000
0,28
| 2 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA |
| BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
| - J. PROLAB |
2.800,00
UN
10.000,0000
12,83
| 3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
2.566,00
CX
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
18
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
12,83
| 4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
256,60
CX
20,0000
1,88
| 5 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA TODAS AS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
188,00
UN
100,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9.395,44
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8471/000-2015
0,42
| 1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - MARKMED |
845,80
UN
2.000,0000
0,03
| 2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra) - A.M.P. |
250,00
UN
10.000,0000
0,27
| 3 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO |
| COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - 3B |
1.350,00
UN
5.000,0000
0,38
| 4 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - AMERICA MEDICAL |
5.625,00
PCT
15.000,0000
9,30
| 5 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA) SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - VIC PHARMA |
744,00
UN
80,0000
0,44
| 6 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| MARKMED |
437,00
UN
1.000,0000
0,20
| 7 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - ISOFARMA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
143,64
AMP
720,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
5.251,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
8472/000-2015
2,84
| 1 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
| - A. CAROLINA |
142,00
PCT
50,0000
0,36
| 2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 7 - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - LAMEDID |
1.440,00
UN
4.000,0000
0,36
| 3 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 8 21g1 - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - LAMEDID |
720,00
UN
2.000,0000
4,50
| 4 - ATADURA DE CREPE 10 cm X 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - A.CAROLINA |
675,00
PCT
150,0000
0,36
| 5 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA (LC - 147/2014), 25 X 7 - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - LAMEDID |
720,00
UN
2.000,0000
0,36
| 6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA (LC -147/2014), 25 X 8 21g1 - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - LAMEDID |
360,00
UN
1.000,0000
2,82
| 7 - ALCOOL ETÍLICO 70 % (LC - 147/2014) - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - TUPI |
282,00
LT
100,0000
2,84
| 8 - ATADURA DE CREPE (LC - 147/2014), 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - A.CAROLINA |
426,00
PCT
150,0000
4,50
| 9 - ATADURA DE CREPE (LC - 147/2014) 10 cm X 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - A. CAROLINA |
450,00
PCT
100,0000
0,24
| 10 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - MEDSONDA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
36,00
UN
150,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
| JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E |
| EQUIPAMENTOS H |
3.002,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
0,00
319
8473/000-2015
0,15
| 1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE |
30,00
UN
200,0000
0,15
| 2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - ADVANTIVE |
15,00
UN
100,0000
2,21
| 3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR |
66,30
UN
30,0000
0,15
| 4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE |
45,00
UN
300,0000
2,72
| 5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). - POLITAPE |
870,40
UN
320,0000
5,29
| 6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST |
1.798,60
UN
340,0000
2,21
| 7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 18 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| SOLIDOR |
66,30
UN
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
18
2,21
| 8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| SOLIDOR |
88,40
UN
40,0000
2,21
| 9 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - SOLIDOR - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
22,10
UN
10,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
4.946,52
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
8474/000-2015
0,23
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
113,00
UN
500,0000
0,24
| 2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MEDSONDA |
72,00
UN
300,0000
2,57
| 3 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO |
| LINOLEICO - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| MIOPH |
771,00
UN
300,0000
0,69
| 4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE |
| ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
1.663,92
UN
2.400,0000
0,24
| 5 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - MEDSONDA |
72,00
UN
300,0000
0,24
| 6 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL MASCULINO - (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - MEDSONDA |
36,00
UN
150,0000
5,00
| 7 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA (LC - 147/2014), 18 cm de comprimento - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - ESTILO |
205,00
PCTE
41,0000
2,57
| 8 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO |
| LINOLEICO (LC - 147/2014) - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). - MIOPH |
514,00
UN
200,0000
0,23
| 9 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA |
| MILIMETRADA, BICO LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
113,00
UN
500,0000
0,69
| 10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - |
| VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR |
| IMPORT - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.386,60
UN
2.000,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
4.602,18
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
8475/000-2015
0,95
| 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm |
| EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
476,15
UN
500,0000
0,77
| 2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, |
| EIXO LONGITUDINAL 110 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
774,30
UN
1.000,0000
5,40
| 3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
464,40
UN
86,0000
1,23
| 4 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| TKL |
922,50
UN
750,0000
14,00
| 5 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN |
560,00
PCT
40,0000
1,23
| 6 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - TKL |
307,50
UN
250,0000
0,95
| 7 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC -147/2014) - MEDIO LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA |
| PROXIMAL 30 mm EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - ADLIN |
476,15
UN
500,0000
0,77
| 8 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC - 147/2014) - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA |
| PROXIMAL 24 mm, EIXO LONGITUDINAL 110 mm - (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). - ADLIN |
464,58
UN
600,0000
5,40
| 9 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA (LC - 147/2014), TUBO COM 100ML - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN - PARA TODAS AS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
156,60
UN
29,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
3.146,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
319
8476/000-2015
0,74
| 1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - VITAL GOLD |
370,00
UN
500,0000
6,56
| 2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDLEVENSOHN |
328,00
UN
50,0000
1,43
| 3 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - BIOSANI |
286,00
CX
200,0000
0,77
| 4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MAXITEX |
77,00
PAR
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
18
0,77
| 5 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MAXITEX |
154,00
PAR
200,0000
1,52
| 6 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - CREMER |
760,00
UN
500,0000
0,55
| 7 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - BIC |
110,00
UN
200,0000
17,70
8 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA
354,00
RL
20,0000
17,00
| 9 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, |
| procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - RIOQUIMICA |
204,00
UN
12,0000
1,43
| 10 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A |
| 60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - BIOSANI |
286,00
CX
200,0000
3,54
| 11 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - MULTIGEL |
141,60
UN
40,0000
2,54
| 12 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - ENVASADO EM BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 500 ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - JP - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,20
UN
30,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
9.104,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
8477/000-2015
0,15
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| LABOR IMPORT |
56,25
UN
375,0000
0,33
| 2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE |
| - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
330,00
UN
1.000,0000
0,17
| 3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
85,00
UN
500,0000
0,76
| 4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE |
| ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR |
| IMPORT |
1.134,00
UN
1.500,0000
0,46
| 5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA |
| ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
4.554,00
UN
10.000,0000
0,33
| 6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO |
| SLIP - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
330,00
UN
1.000,0000
0,15
| 7 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA |
| MILIMETRADA, BICO LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - LABOR IMPORT |
18,75
UN
125,0000
0,17
| 8 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA |
| DUPLA - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
85,00
UN
500,0000
0,76
| 9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - |
| VOLUME DE ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
| - LABOR IMPORT |
1.134,00
UN
1.500,0000
0,46
| 10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 5 ml (TAMPA CINZA- (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.377,00
UN
3.000,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
312,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8478/000-2015
3,90
| 1 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite |
| 75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
312,00
BLC
80,0000
0,00
6635/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
150,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8479/000-2015
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
| - JURÍDICO |
150,00
1,0000
0,00
6649/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
0,00
632
8480/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2015 COM SAÍDA |
| ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
6643/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
296,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
8481/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/08/2015 ATÉ 03/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
18
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE |
| TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, |
| 09, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
0,00
6642/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
296,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
8482/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE |
| TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, |
| 09, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Agosto de 2015.
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